FY2025 通期締め • 2026年3月度山陽精機株式会社 / 連結ベース

予実ダッシュボード

会計実績と予算の差異を AI が即時要約。経営判断に必要な数字だけを 1 画面で。

5 分前更新freee 連携 / マネフォ連携 / 勘定奉行
売上高

0.0 億

-3.2%予算 205.0 億
営業利益

0.0 億

-15.4%予算 18.2 億
売上総利益率

0.0%

-1.7pt予算 32.5%
営業利益率

0.0%

-1.1pt予算 8.9%

月次売上 予実推移

FY2025（4月〜3月） / 3 件のイベント注釈

予算実績
夏季需要落ち込み
EV 量産 3ヶ月延期
EV ライン稼働率 92%
4月
予算 1,660
実績 1,645
-15 百万
5月
予算 1,680
実績 1,702
+22 百万
6月
予算 1,710
実績 1,688
-22 百万
7月
予算 1,690
実績 1,620
-70 百万
8月
予算 1,620
実績 1,535
-85 百万
9月
予算 1,750
実績 1,680
-70 百万
10月
予算 1,780
実績 1,655
-125 百万
11月
予算 1,740
実績 1,610
-130 百万
12月
予算 1,700
実績 1,590
-110 百万
1月
予算 1,640
実績 1,570
-70 百万
2月
予算 1,670
実績 1,620
-50 百万
BEST
3月
予算 1,860
実績 1,925
+65 百万
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

通期 P&L サマリー

単位: 百万円

勘定科目予算実績差異差異%
売上高20,50019,840-660-3.2%
売上原価13,83813,730-108-0.8%
売上総利益6,6636,110-553-8.3%
販管費4,8434,570-273-5.6%
営業利益1,8201,540-280-15.4%

AI 差異要約

6 件の仮説を生成 / 信頼度 平均 87%

営業利益 差異 (reconciled)

Σ = -279

-279 百万

売上数量影響

-215

原価率悪化

-337

販管費低減

+273

売上高（セグメントC EV駆動部品）-500 百万

新規事業 EV 駆動部品の立上げが計画比 -14.3%。Tier1 量産開始が予定の 2025年9月 → 12月 にずれ込み、3ヶ月分の売上機会を逸失（推定 -380 百万）。試作受託も大手 3 社の開発凍結により -200 百万

AI 信頼度 81%
売上高（セグメントA 輸出）-320 百万

東アジア向け輸出が予算比 -13.3%。Q3以降の円安修正局面で USD/JPY が想定 152 円 → 実績 148 円となり価格競争力が低下。加えて競合の韓国系サプライヤーがシェア奪還のため 8% 値下げを実施した影響を AI が検知

AI 信頼度 87%
売上原価率（全社）-287 百万

原価率が予算 67.5% → 実績 69.2% と 1.7pt 悪化。鋼材スポット価格が通期で +12.4%、特殊鋼に至っては +18% 上昇。為替ヘッジカバー率 60% を超過した分が直撃

AI 信頼度 92%
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セグメント別ハイライト

売上 予実差異

自動車部品-4.7%
精密機械装置+3.2%
新規事業（EV駆動部品）-14.3%
海外子会社（タイ・メキシコ）+1.7%
営業利益が予算比 -15.4%。AI が 5 件の優先アクションを「経営層レポート」に整理しました