What-if 分析FY2026 計画 / FY2025 実績ベース

シナリオプランニング

売上・原価率・販管費の感応度をリアルタイムでシミュレート。経営層に「3つの未来」を提示

FY2026 仮定値

売上高増減+2.5%

基準: 198.4 億 → 203.4 億

売上原価率変動-0.3pt

基準: 69.2% → 68.9%

販管費増減+2.0%

基準: 45.7 億 → 46.6 億

スライダーを操作するとプロジェクションが即時更新されます。プリセットは AI が #04 入金予測 / #08 CF 予測のデータから推定

FY2026 営業利益（プロジェクション）

16.6 億

+7.9%

vs FY2025 実績

売上高

203.4 億

+2.5%

営業利益率

8.2%

+0.4pt

AI コメント（リアルタイム）

営業利益率 8.2% は中期計画 9.0% を未達。原価率 -0.5pt の追加施策が必要

シナリオ side-by-side 比較

FY2025 実績ベース → FY2026 を 3 シナリオで並列予測（Pigment 流）

単位: 百万円

指標

Optimistic

楽観

Base

標準

Pessimistic

悲観

Your Plan

スライダー反映

売上高

210.3 億

+6%

203.4 億

+2.5%

192.4 億

-3%

203.4 億

+2.5%

売上原価率

68.2%

-1.0pt

68.9%

-0.3pt

69.7%

+0.5pt

68.9%

-0.3pt

販管費

46.2 億

+1%

46.6 億

+2%

46.8 億

+2.5%

46.6 億

+2%

営業利益

20.7 億

+34.5%

16.6 億

+7.9%

11.5 億

-25.6%

16.6 億

+7.9%

営業利益率

9.8%

+2.1pt

8.2%

+0.4pt

6.0%

-1.8pt

8.2%

+0.4pt

Inspired by Pigment / Anaplan multi-scenario planning